金税盘负数发票开具

发布时间:2016-10-10     来源:建功星通讯小组


湖北快三和值最大遗漏 www.5gjqr.com 请选择您要开具红字的是发票种类是增值税专用发票 还是增值税普通发票
注意:若想开具红字增值税专用发票,必须开具了红字发票信息表才能填开红字发票
增值税普票负数发票操作
点击发票管理 发票填开 选择增值税普通发票,进入填开界面。
 

点击红字按钮,输入之前开错的发票代码及号码。
 
 

连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”,若数据库中有本张发票信息,会自动显示发票信息。点击确定打印出来即可。
 

若数据库中无本张发票信息会如下提示。点击确定后手工输入发票信息,打印即可。
 
说明;
1.在打印负数普通发票时,系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。
2.如果相应正数发票带销货清单,则系统对相应负数发票只汇总金额、税额,而不能转换明细。系统自动转换成负数发票,也可对票面信息编辑修改。

增值税专用发票负数发票
销方申请开具,销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。
在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。系统弹出信息表编号输入窗口,输入两遍信息表编号后,点击“下一步”按钮。
 

第一种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息,并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发票明细。
 

点确定后,显示出本张发票信息,其中备注栏中自动显示对应的信息表编号。放发票打印即可。
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第二种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中无对应蓝字发票,或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时,点击“下一步”按钮后系统提示“本张发票可以开红字发票,但在当前发票库没有找到相应信息”。
 

点确定后,进行手工输入发票信息,其中数量还有金额为负的,输入完后点确定,打印即可。

注:?
1.一张信息表只能对应开具一张红字发票,不能重复使用。如果输入的信息表编号已经开具过红字发票,则在输入信息表编号并点击“下一步”按钮后,系统提示“您输入的红字发票信息表号已经使用过,不能重复使用”。
2.对带有折扣的蓝字专用发票开具相应红字专用发票时,若数据库中有蓝字发票信息,则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如,开具一张带10%折扣的蓝字发票,3 行商品行均记录的是折扣前原价,折扣行记录的是对3 行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字发票时,票面中不再显示折扣行,而3 行商品行均记录的是折扣10%后的单价、金额和税额。
方式二:导入红字发票信息表(不常用)?
销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票,此时无需手工输入信息表编号等信息。只有销方申请开具红字发票时,才能从销方税务机关获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。
在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。在弹出打开文件窗口选择对应的信息表电子文件后,系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息;
 
确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【打印】按钮完成开具。
说明:
1.信息表电子文件是XML格式,其编码规则为:‘主管税务机关代码’+‘年月’+‘序号’ +‘校验位’.XML。例如,4103050806000063.xml。
2.一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。
3.已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入,否则会有相应提示。
方式三:导入网络下载红字发票信息表?

销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。只有销方申请开具红字发票时,才能从网络下载获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件
点击票面【红字】安钮,选择“导入网络下载红字发票信息表”。在弹出的“信息表选择”窗口点击【下载】按钮,系统弹出“红字发票信息表审核结果下载条件设置”窗口;设置好查询条件后,点击【确定】按钮,系统根据查询条件显示查询结果
 
 

在“信息表选择”窗口中,选中一条红字发票信息表,点击【选择】按钮后,系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息;
 

确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【打印】按钮完成开具。
说明:
1、只有审核通过的信息表才可以导入。
2.在使用导入红字发票信息表功能时,一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。